6月18日至19日，科信公司按照內部審核計劃及《內部質量體系審核控制程序》，對三個職能部門、三個分公司、四個項目監(jiān)理部以及高層管理者進行了全面內部審核。審核組依據(jù)ISO9001:2008標準、質量管理體系文件以及相關標準規(guī)范、法律法規(guī)等，審核了科信公司2008版質量管理體系覆蓋的各個部門質量體系運行情況。
在內審首次會議上，科信公司經(jīng)理馬七一同志對本次審核提出了以下具體要求：一是各審核小組成員必須高度重視此次內審工作，在審核中從嚴要求，查細查嚴；二是審核時注意質量控制資料與工程現(xiàn)場實際施工質量相結合；三是通過審核檢查目前實行的二級管理體系是否與公司管理與發(fā)展相適應；四是通過審核檢查現(xiàn)行的D版體系文件是否適用于公司目前運行需要。
通過兩天的現(xiàn)場審核共開具書面不合格項五項，其中東門立交、雁環(huán)中路、紫霞三路、第一分公司、第二分公司各一項。這些不合格項主要包括對發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)整改情況未及時驗證、現(xiàn)場資料與工地實際不完全匹配、項目部人員職責分工不明確等，造成這些問題的原因既有公司現(xiàn)行質量管理體系文件可操作性需要進一步強化，同時也有現(xiàn)場工作上個別疏忽，現(xiàn)場人員對監(jiān)理規(guī)范學習不到位、理解不透的問題。針對項目部與分公司自身問題要求內審員跟蹤督改，于半個月內由內審小組追蹤檢查，及時糾正不合格項，針對體系文件存在不適用情況，要求技術質量部結合此次內審考慮體系文件的改版工作。
通過此次內審，審核小組對科信公司2012年9月至今質量管理體系運行情況得出以下結論：質量管理體系運行適宜有效，各部門能夠按照文件要求對作業(yè)全過程進行控制，各種資料清晰、完整、規(guī)范，并能夠按照規(guī)定的要求分類整理，條理清楚，質量管理及時到位。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，應是下一步工作中監(jiān)督管理的重點所在，也是持續(xù)改進關注的重點。各部門、分公司、各項目監(jiān)理部應按照質量管理體系文件要求，對照自查，尋找自己工作中的薄弱環(huán)節(jié)，將貫標工作落到實處。
